第一部分：部门概况

一、部门及所属二层机构概况

（一）基本情况

365bet体育内设办公室、财务股、营林股、林政资源管理股、集体林权制度改革办公室等共5个职能股室，森林公安局、农村能源站及各乡镇林业站等34个二层机构，其主要职能如下：

1、贯彻执行党和国家有关林业方针、政策，负责全县林业及其生态建设的监督管理。拟订全县林业及其生态建设的发展战略、中长期发展规划；起草有关规范性文件，并依法组织实施；组织开展全县森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和石漠化和沙化土地的调查、动态监测和评估；承担林业生态文明建设的有关工作。

2、组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导计划；指导各类公益林和商品林的培育；指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导、监督全民义务植树、造林绿化工作；依法负责退耕还林工作；承担全县林业应对气候变化的相关工作；承担本县绿化委员会的具体工作。

3、承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制全县森林采伐限额，下达年度木材生产计划，并监督执行；依法管理、指导和监督林木凭证采伐、运输、经营加工；组织指导全县林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担征占用林地的审核工作。

4、管理、指导、检查全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；监督管理野生动植物进出口；承担濒危物种进出口和国家、自治区保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生动植物及其产品出口的审核报批工作。

5、负责全县林业系统自然保护区的监督管理。依法指导森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区、自然保护小区的建设和管理；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；按分工负责生物多样性保护和管理的有关工作。

6、组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。拟订全县湿地保护规划，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用。

7、组织、协调、指导和监督全县石漠化和沙化土地防治工作；组织拟订全县石漠化防治、防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施；监督沙化土地的合理利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核。

8、参与拟订全县林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。组织、指导实施林业及其生态建设的生态补偿制度；编制部门预算并组织实施；负责管理县级林业资金，监督全县林业资金的管理和使用；负责全县国有森林资源资产化管理，监督管理县级国有林业资产；执导全县林业基金的征收和管理；编制全县林业及其生态建设的年度生产计划。

9、承担推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益责任。拟订全县集体林权制度、国有林场改革意见并指导监督实施；拟订全县农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；依法负责退耕还林工作；指导森林公园、国有林场、苗圃、集体林场、乡镇林业站等基层林业工作机构的建设和管理；会同有关部门管理农村能源发展工作。

10、组织、指导全县森林防火工作，加强专业森林消防队的建设，落实各项防火、扑救措施；指导森林公安工作，监督管理森林公安队伍建设，指导林业重大违法案件查处力度；指导林业有害生物防治、检疫和预测预报工作。

11、负责本单位的社会治安综合治理和安全生产，承担指导、监督、检查和主管责任。

12、承办藤县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

365bet体育机构设置情况如下，行政单位2个：365bet体育及森林公安局，内设办公室、财务股、营林股、林政资源管理股、集体林权制度改革办公室等5个职能科（股）室。参照公务员管理事业单位5个：森林防火办、农村能源办、林政资源稽查队、森林病虫害防治检疫站、林业工作总站。非参照公务员管理全额事业单位23个：林业种苗站、林业产权交易所、埌南木材检查站、太平木材检查站、大黎木材检查站、林业科学研究所及藤州镇等17个乡镇林业站。差额事业单位1个：藤县国营濛江苗圃。

二、人员构成情况

我单位人员编制总数为341人，其中行政编制84人，事业编制253人，机关后勤服务中心聘用人员控制数4人。实有财政供养人数499人，其中行政在职47人，事业（参公、全额、差额）在职190人，编外在职实有人数158人，离退休人员100人。具体情况如下：

1、365bet体育机关本级及森林公安局。行政编制84人，实有财政供养人员110人，其中行政编制在职人员47人，机关后勤服务中心聘用人员4人，编外在职实有人数22人（森林公安协警12人），离退休人员37人。

2、二层机构事业单位。参公、全额、差额事业编制190人，实有财政供养人员389人，其中参照公务员管理事业编制在职人员44人，全额事业编制在职人员139人，差额事业编制在职人员7人，编外在职实有人数136人，离退休人员63人。

第二部分：本部门及所属事业单位2016年部门预算报表

具体查看预算公开的附件表格（附表1-8）。

第三部分：2016年部门预算及"三公"经费预算报表说明

一、2016年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2016年365bet体育收入总预算4253.65万元，同比减少139.68万元，同比降低3.18 %。其中：县本级经费拨款1806.78万元，上级补助拨款1568.5万元，纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金878.37万元。

（二） 支出预算说明。

2016年365bet体育支出总预算4253.65万元，其中：基本支出2240.02万元，占支出总预算52.66%，同比减少153.6万元，下降6.42%；项目支出2013.63万元，占支出总预算47.34%，同比增加13.92万元，增长0.70%。

1、按支出功能科目划分，共分为三类（按类级划分）：

（1）医疗卫生支出96.87万元，此项支出主要用于行政事业在职人员医疗三险等支出。（2）节能环保支出109.5万元，此项支出为退耕还林项目发展资金。（3）农林水事务支出4047.27万元，为我局预算支出的主要构成部分，主要用于森林生态效益补偿、森林培育、林业贷款贴息、林业防灾减灾、退耕还林、林业执法及林业行政运行等支出。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算两类：

（1）基本支出预算。基本支出2240.02万元，占支出总预算52.66%。其中：工资福利支出预算1587.60万元，占基本支出预算70.87%；商品和服务支出预算505.01万元，占基本支出预算22.55%；对个人和家庭的补助支出预算147.41万元，占基本支出预算6.58%。

（2）项目支出预算。项目支出2013.63万元，占支出总预算47.34%。其中：工资福利支出预算91.45万元，占项目支出预算的4.54%；商品和服务支出预算1720.92万元，占项目支出预算的85.46%；对个人和家庭补助支出11.40万元，占项目支出预算的0.57%；债务利息支出34.86万元，占项目支出预算的1.73%；基本建设支出105万元，占项目支出预算的5.22%；其他资本性支出50万元。占项目支出预算的2.48%。

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

2016年一般公共预算拨款支出4253.65万元，其中：基本支出2240.02万元，项目支出2013.63万元。具体支出预算如下：

1、行政单位医疗支出20.1万元，用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）人员的医疗卫生保障支出；

2、行政运行（林业）支出747.36万元，用于保证行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）日常运转发生的基本支出，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；

3、事业单位医疗支出76.77万元，用于事业单位人员的医疗卫生保障支出；

4、林业贷款贴息支出34.86万元，用于林业贷款财政贴息支出；

5、林业防灾减灾支出227.27万元，用于预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出；

6、林业事业机构支出1305.79万元，用于林业事业单位日常运转发生的基本支出；

7、林业执法与监督支出60万元，用于林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出；

8、退耕还林支出109.5万元，用于退耕还林项目的支出；

9、森林培育（林业）支出347万元，用于育苗（种）、造林、抚育、生物能源建设以及义务植树，生物措施治理林地流失等支出；

10、森林生态效益补偿支出1085.4万元，由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出；

11、其他林业支出239.6万元，用于除上述以外的林业方面的其他支出。

三、2016年部门预算安排的"三公"经费预算情况

2016年部门预算共安排"三公"经费支出预算36.57万元（全口径），比上年预算40万元减少3.43万元，同比下降8.58%。其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，同比持平；公务接待费支出预算9.59万元，同比减少3.41万元，下降26.23%；根据自治区公务用车定编管理办公室核定（上级公务用车改革前），我单位公务用车编制数18辆，实有车辆总数18辆，安排公务用车运行维护费支出预算26.98万元，比上年预算减少0.02万元，下降0.07%。主要用于林业执法、林业防灾减灾等工作所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。 

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2016年03月30日