第一部分：部门概况

一、部门及所属二层机构概况

（一）基本情况

365bet体育内设办公室、财务股、营林股、林政资源管理股、集体林权制度改革办公室等共5个职能股室，森林公安局、农村能源站及各乡镇林业站等34个二层机构，其主要职能如下：

1、贯彻执行党和国家有关林业方针、政策，负责全县林业及其生态建设的监督管理。拟订全县林业及其生态建设的发展战略、中长期发展规划；起草有关规范性文件，并依法组织实施；组织开展全县森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和石漠化和沙化土地的调查、动态监测和评估；承担林业生态文明建设的有关工作。

2、组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导计划；指导各类公益林和商品林的培育；指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导、监督全民义务植树、造林绿化工作；依法负责退耕还林工作；承担全县林业应对气候变化的相关工作；承担本县绿化委员会的具体工作。

3、承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制全县森林采伐限额，下达年度木材生产计划，并监督执行；依法管理、指导和监督林木凭证采伐、运输、经营加工；组织指导全县林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担征占用林地的审核工作。

4、管理、指导、检查全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；监督管理野生动植物进出口；承担濒危物种进出口和国家、自治区保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生动植物及其产品出口的审核报批工作。

5、负责全县林业系统自然保护区的监督管理。依法指导森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区、自然保护小区的建设和管理；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；按分工负责生物多样性保护和管理的有关工作。

6、组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。拟订全县湿地保护规划，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用。

7、组织、协调、指导和监督全县石漠化和沙化土地防治工作；组织拟订全县石漠化防治、防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施；监督沙化土地的合理利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核。

8、参与拟订全县林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。组织、指导实施林业及其生态建设的生态补偿制度；编制部门预算并组织实施；负责管理县级林业资金，监督全县林业资金的管理和使用；负责全县国有森林资源资产化管理，监督管理县级国有林业资产；编制全县林业及其生态建设的年度生产计划。

9、承担推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益责任。拟订全县集体林权制度、国有林场改革意见并指导监督实施；拟订全县农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；依法负责退耕还林工作；指导森林公园、国有林场、苗圃、集体林场、乡镇林业站等基层林业工作机构的建设和管理；会同有关部门管理农村能源发展工作。

10、组织、指导全县森林防火工作，加强专业森林消防队的建设，落实各项防火、扑救措施；指导森林公安工作，监督管理森林公安队伍建设，指导林业重大违法案件查处力度；指导林业有害生物防治、检疫和预测预报工作。

11、负责本单位的社会治安综合治理和安全生产，承担指导、监督、检查和主管责任。

12、承办藤县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

365bet体育机构设置情况如下，行政单位2个：365bet体育及森林公安局，内设办公室、财务股、营林股、林政资源管理股、集体林权制度改革办公室等5个职能科（股）室。参照公务员管理事业单位5个：森林防火办、农村能源办、林政资源稽查队、森林病虫害防治检疫站、林业工作总站。非参照公务员管理全额事业单位23个：林业种苗站、林业产权交易所、埌南木材检查站、太平木材检查站、大黎木材检查站、林业科学研究所及藤州镇等17个乡镇林业站。差额事业单位1个：藤县国营濛江苗圃。

二、人员构成情况

我单位人员总数为339人，其中行政编制84人，事业编制255人，机关后勤服务中心聘用人员控制数4人。实有财政供养人数499人，其中行政在职47人，事业（参公、全额、差额）在职188人，编外在职实有人数156人，退休人员104人。具体情况如下：

1、365bet体育机关本级及森林公安局。行政编制84人，实有财政供养人员110人，其中行政编制在职人员47人，机关后勤服务中心聘用人员4人，编外在职实有人数22人（森林公安协警12人），退休人员37人。

2、二层机构事业单位。参公、全额事业、差额事业编制255人，实有财政供养人员389人，其中参照公务员管理事业编制在职人员45人，退休人员33人；全额事业编制在职人员134人，退休人员31人；差额事业编制在职人员9人，退休人员3人。编外在职实有人数134人。

第二部分：本部门及所属事业单位2017年部门预算报表

具体查看预算公开的附件表格（附表1-8）。

第三部分：2017年部门预算及"三公"经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2017年365bet体育收入总预算4635.79万元，同比增加382.14万元，同比增加8.98 %。其中：县本级经费拨款2418.92万元，同比增加25.31%；上级补助拨款2070.18万元，同比增加24.23%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金146.69万元，同比下降83.30%，主要原因是非税收入减少：育林基金征收降为零。

（二） 支出预算说明。

2017年365bet体育支出总预算4635.79万元，其中：基本支出2064.64万元，占支出总预算44.54%，同比减少175.38万元，下降8.49%；项目支出2571.15万元，占支出总预算55.46%，同比增加557.52万元，增长21.68%。

1、按支出功能科目划分，共分为三类（按类级划分）：

（1）医疗卫生支出104.75万元，此项支出主要用于行政事业在职人员医疗三险等支出。（2）节能环保支出2.5万元，此项支出为退耕还林项目发展资金。（3）农林水事务支出4528.54万元，为我局预算支出的主要构成部分，主要用于森林生态效益补偿、森林培育、林业贷款贴息、林业防灾减灾、退耕还林、林业执法及林业行政运行等支出。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算两类：

（1）基本支出预算。基本支出2064.64万元，占支出总预算44.54%。其中按经济分类分：工资福利支出预算1759.52万元，占基本支出预算85.22%；商品和服务支出预算140.94万元，占基本支出预算6.83%；对个人和家庭的补助支出预算164.19万元，占基本支出预算7.95%。

（2）项目支出预算。项目支出2571.15万元，占支出总预算55.46%。其中按经济分类分：工资福利支出预算215.60万元，占项目支出预算的8.39%；商品和服务支出预算1175.87万元，占项目支出预算的45.73%；对个人和家庭补助支出19.80万元，占项目支出预算的0.77%；对企事业单位的补贴支出1088.88万元，占项目支出预算的42.35%；基本建设支出46万元，占项目支出预算的1.79%；其他资本性支出25万元。占项目支出预算的0.97%。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算拨款支出4635.79万元，其中：基本支出2064.64万元，项目支出2571.15万元。具体支出预算如下：

1、2101101行政单位医疗支出24.19万元，用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）人员的医疗卫生保障支出；

2、2101102事业单位医疗支出80.56万元，用于事业单位人员的医疗卫生保障支出；

3、2130201行政运行（林业）支出512.54万元，用于保证行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）日常运转发生的基本支出，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；

5、2130234林业防灾减灾支出354.97万元，用于预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出；

6、2130204林业事业机构支出1447.35万元，用于林业事业单位日常运转发生的基本支出；

7、2130213林业执法与监督支出131万元，用于林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出；

8、2110699退耕还林支出2.5万元，用于退耕还林项目的支出；

9、2130205森林培育（林业）支出164万元，用于育苗（种）、造林、抚育、生物能源建设以及义务植树，生物措施治理林地流失等支出；

10、2130209森林生态效益补偿支出1088.88万元，由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出；

11、2130299其他林业支出829.8万元，来源于上级补助资金，其中：国有林场改革450万元，育林金减收补助及植被恢复费返还333.80万元，用于除上述以外的林业方面的其他支出。

三、2017年部门预算安排的"三公"经费预算情况

2017年部门预算共安排"三公"经费支出预算30.41万元（全口径），比上年预算36.57万元减少6.16万元，同比下降16.84%。其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，同比持平；公务接待费支出预算7.59万元，同比减少2万元，下降20.86%；根据自治区公务用车定编管理办公室以及我县公务用车制度改革方案相关规定核定，我单位公务用车编制数10辆，实有车辆总数10辆，安排公务用车运行维护费支出预算22.82万元，比上年预算减少4.16万元，下降15.42%。主要用于林业执法、林业防灾减灾等工作所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。我单位2017年部门预算安排"三公"经费支出较上年比有减少，主要原因是认真贯彻落实中央的八项规定等相关的规章制度，对于公务接待活动和公务用车使用情况加以认真规范管理，以及公务公车改革后，公务出行更多使用公共交通工具，减少公务用车的使用从而减少公务用车运行维护费。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年部门机关运行经费财政预算拨款140.94万元,同比减支364.07万元，下降72.09%，减支的原因主要是育林基金征收降为零后，非税收入大幅度下降从而减少安排公用经费支出。

（二）政府采购预算说明

  2017年政府采购预算1175.87万元，按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。主要为货物类采购。

（三）国有资产占有情况

根据我县公务用车制度改革方案相关规定，核定我局保留下属单位公务用车编制10辆，实有车辆10辆。

（四）项目绩效目标说明

我局及下属单位2017年部门预算有15个项目，按要求全部列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款2571.15万元，分别是：

1、防火线维护项目（功能分类：林业防灾减灾），纳入公共财政预算管理的非税收入资金安排25万元。

2、森林病虫害防治与监测（功能分类：林业防灾减灾），纳入公共财政预算管理的非税收入资金安排5万元。

 

3、森林防火经费（功能分类：林业防灾减灾），县本级经费拨款资金安排50万元。

4、森林防火专业队及了望哨建设（功能分类：林业防灾减灾），县本级经费拨款资金安排274.97万元。

5、林政、稽查执法队伍建设（功能分类：林业执法与监督），纳入公共财政预算管理的非税收入资金安排30万元。

6、森林公安办案业务经费（功能分类：林业执法与监督），县本级经费拨款资金安排60万元。

7、森林公安法定工作日之外加班补贴（功能分类：林业执法与监督），县本级经费拨款资金安排10万元。

8、林区道路维修（功能分类：其他林业支出），纳入公共财政预算管理的非税收入资金安排46万元。

9、提前下达2017年中央财政林业改革发展资金1（功能分类：其他林业支出），上级专款经费拨款资金安排450万元，用于国有林场改革项目支出。

10、提前下达2017年中央财政林业改革发展资金2（功能分类：林业执法与监督），上级专款经费拨款资金安排31万元。

11、提前下达2017年中央财政林业改革发展资金3（功能分类：森林生态效益补偿），上级专款经费拨款资金安排1088.88万元。

12、提前下达2017年中央财政林业改革发展资金4（功能分类：森林培育），上级专款经费拨款资金安排149万元。

13、提前下达自治区财政林业项目建设资金（功能分类：其他退耕还林支出），上级专款经费拨款资金安排2.5万元。

14、提前下达自治区财政林业项目建设资金1（功能分类：森林培育），上级专款经费拨款资金安排15万元。

15、提前下达自治区财政林业项目建设资金2（功能分类：其他林业支出），上级专款经费拨款资金安排333.8万元。

 

 

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2017年3月23日